Budgetoverheveling

1. Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)
Door de corona-crisis, de kinderopvangtoeslagenaffaire, en de extra inzet rondom het financieel ontzorgen van statushouders is niet gestart met het in het beleidsplan Schuldhulpverlening aangekondigde project Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij (JAS). Vooruitlopend op dit project is wel alvast gestart met een subsidie aan Humanitas voor ondersteuning aan jongeren met financiële problemen. Hierdoor is € 40.000 niet uitgegeven dat was gereserveerd voor dit project. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van JAS.

2. Gezonde Jongeren Bewegen Meer
De looptijd van het amendement Gezonde Jongeren Bewegen Meer is 3 jaar (2020-2022), in 2021 is gericht ingezet op een bewegingsprogramma, wat gaat plaatsvinden in Q4 2021. Door Corona gaan we later starten met het programma dan gepland. Het programma is samengesteld in samenspraak met de bewegingsdocenten. Door de mensen te bevragen die dagelijks met de doelgroep werken hebben we een programma waarmee we zo gericht mogelijk inzetten op het in beweging brengen van jongeren. De kosten voor de lesuren en materialen voor de scholieren voor de geplande periode, komen uit op € 35.000. Voorgesteld wordt om de resterende € 35.000 over te hevelen naar 2022 waarmee we de doelgroep kunnen verbreden en meerder tijdvakken kunnen aanwijzen om dit programma uit te voeren. 

3. Transformatiebudget Jeugdhulp - pilot POH GGZ huisartsen
Voor de pilot POH GGZ Jeugd wordt € 56.000 overgeheveld van 2021 naar 2022 in verband met een latere start. Dit heeft te maken met grote en aanhoudende drukte bij huisartsen en de gemeente door Corona, de moeilijke arbeidsmarkt voor POH’s en de complexiteit van de inrichting van de pilot. De Praktijkondersteuner bij de Huisarts voor GGZ jeugd gaat zich richten op het voorkomen van verwijzingen, het beter verwijzen en het beter ondersteunen van jeugdigen en hun ouders/voogden en de huisartsen bij jeugdhulpvragen.

4. Veranderopgave Inburgering
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, sociaal domein.

5. Internationalisering kinderopvang
Voor 2021 is € 150.000 incidenteel OAB-budget beschikbaar voor internationalisering van de voorschoolse voorzieningen. Vanwege Corona en de 2e lockdown is het niet mogelijk alle voorgenomen activiteiten uit te voeren in 2021. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 60.000 over te hevelen naar 2022 zodat de voorgenomen deskundigheidsbevordering t.a.v. internationalisering alsnog kan plaatsvinden en de beleidsdoelstellingen van het collegeprogramma worden gerealiseerd.

6. Lokaal mediabeleid
In het College Uitvoeringsprogramma is voor 2019-2022 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting en voeding van een lokaal mediafonds. Daarnaast is vanuit 2020 budget overgeheveld naar 2021 € 83.000 en 2022 € 82.000.

Twee maal per jaar staat er een aanvraagronde open voor een bijdrage uit het Mediafonds. De toekenning van de tweede ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. De werkzaamheden van de tweede ronde 2021 vinden in 2022 plaatst en de werkzaamheden van de tweede ronde 2022 vinden in 2023 plaats. De uitbetaling van de tweede ronde 2021 zal daarom ten laste van 2022 komen en de uitbetaling van tweede ronde 2022 zal daarom ten laste komen van 2023. Om het geld beschikbaar te houden voor onafhankelijke journalistieke producties wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 en €81.000 van 2022 naar 2023.

7. Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers
In de perspectiefnota is eenmalig € 70.000 ter beschikking gesteld voor routeoptimalisatie en het upgraden van oude strooiers, hiervoor is tot nu toe in 2021 een bedrag van € 15.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 55.000 over te hevelen naar 2022 omdat dan de leveranties plaatsvinden van de benodigde hardware.

8. Schoonhouden buitenruimten
Via de aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 is voor het schoonhouden van de buitenruimte voor 3 jaar € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2022 zal een intensivering plaatsvinden op de aanpak van zwerfvuil op basis van het integrale plan van aanpak zwerfvuil dat momenteel wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000 van het budget 2021 over te hevelen naar 2022.

9. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer
Vanuit de reserve duurzaamheid is een budget van € 12.000 beschikbaar voor het circulair ontmantelen van bedrijven in Legmeer. Door de aangepaste planning wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022.

10. Groene pergola's
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Openbare ruimte.

11. Watervriendelijke tuinen
In de motie watervriendelijk tuinen is voor zowel 2021 als 2022 € 80.000 beschikbaar gesteld. De werving van de vacature is afgerond. De interim adviseur/klimaatcoach start medio september 2021. Deze functionaris pakt de acties vanuit de motie en bewonersagenda klimaatadaptatie op. Omdat de vacature pas per medio september is ingevuld wordt voorgesteld om de resterende € 50.000 over te hevelen naar 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 30.000) zodat de motie uitgevoerd kan worden.

12. Actieplan klimaatadaptatie
Voor het actieplan klimaatadaptatie is zowel voor 2021 als 2022 eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 170.000 per jaar. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 € 122.000 gaan bedragen. Zaken die uit dit budget worden bekostigd zijn o.a. onderzoekskosten adviesbureau, regentonacties, compost-/ bloembollenactie, ophaalrondes NK-tegelwippen, aanpassen website Rainproof,  diverse NME-participatie acties, voorlichting onttegelen en afkoppelen HW Schildersbuurt, onderzoek bodemdaling bij zettingsgevoelige woningen, scan verstening wijken en stresstesten wateroverlast en hittestressbestrijding nieuwbouwlocaties. De interim adviseur/klimaatcoach is gestart in september 2021 en wordt ingezet op bovengenoemde acties. Voorgesteld wordt het restant van € 48.000 over te hevelen naar 2022.

13. Tijdelijke huisvesting Orion
Voor de korte termijn is uitbreiding met tijdelijke huisvesting nodig voor de drie basisscholen op scholenlocatie Orion. Na de zomervakantie 2021 is gestart met een onderzoek naar een geschikte locatie, zodanig, dat deze tijdelijke huisvesting tijdens de vervangende nieuwbouw niet in de weg staat en dus gedurende die nieuwbouw kan blijven staan. Op scholenlocatie Orion is beperkte ruimte aanwezig, dus het vergt enige tijd om dit goed voor te bereiden. De lokalen zullen in 2022 geplaatst worden en daarom moet een aanzienlijk bedrag van € 608.000 worden doorgeschoven naar 2022.

14. Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Ruimtelijke ontwikkeling.

15. Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
De gemeenteraad heeft voor advisering m.b.t. de samenwerking met de gemeente Aalsmeer
€ 363.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door naar volgend jaar. Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar 2022.

16. Programma Digitale transformatie
Voor het programma Digitale Transformatie is in de begroting van 2021 een budget van € 2,5 miljoen opgenomen. Dit budget bestaat uit € 2,1 miljoen incidenteel en € 383.000 structureel. Om planmatig uitvoering te kunnen geven aan de Digitale Transformatie wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan 2021 zijn 20 projecten opgenomen en uitgewerkt. Er wordt periodiek, middels een dashboard, gerapporteerd over de voortgang van de projecten die deel uitmaken van de Digitale Transformatie.
De actuele voortgang toont een positief beeld. Vrijwel alle projecten zijn gestart en de resultaten, zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2021, worden naar verwachting bijna allen behaald.

Er is echter nog een categorie projecten ("externe partijen") waar in het jaar 2021 niet het gehele gereserveerde budget wordt gebruikt. Dit speelt bij de projecten DigiD Machtigen (nog niet al onze leveranciers bieden dit aan en wordt besproken op directieniveau) en Berichtenbox gekoppeld aan MijnOverheid voor Ondernemers (rijksoverheid is nog niet gestart met de pilotfase). Deze projecten worden daardoor later in tijd gerealiseerd. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 40.000. De benodigde infrastructuur is voor een groot deel gereed. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoer van bovengenoemde projecten.

17. Krediet hardware fase 2
Door de Corona maatregelen was er in 2020 een grote behoefte van de organisatie om ICT thuiswerkvoorzieningen versneld en grootschalig uit te rollen. Waar voorheen behoefte was aan een ICT werkplek die goed op en rond kantoor ingezet kan worden, bestaat nu de behoefte aan een werkplek die volledige ondersteuning geeft bij de thuiswerksituatie. In 2020 zijn, om hierin te voorzien, de werkzaamheden ten aanzien van de realisatie van de thuiswerkplekken geprioriteerd. Door organisatiebreed prioriteit te geven aan het versneld uitgeven van de mobiele devices, voorzien van een tijd- en plaatsonafhankelijke werkplekinrichting, worden de medewerkers goed ondersteund in het werken vanuit huis. Het aanpassen van de prioritering van de werkzaamheden heeft tot gevolg dat de werkzaamheden die behoren bij het krediet ICT Infra fase 2 een jaar langer doorlopen. voorgesteld wordt om € 750.000 over te hevelen naar 2022.

18. Groenbestekken / strategische groenplannen
De doorlichting van de groenbegroting loopt en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het uitwerken van nieuwe bestekken zal echter pas in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2022.

Het Bosplan voor het Amsterdamse bos is gereed, maar de opzet voor een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan zal in de nieuwe college periode worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022.

19. Duurzame mobiliteit
Het plan van aanpak wordt afgerond in 2021. Dankzij de inzet van een gesubsidieerde organisatie zijn de plankosten beperkt gebleven. De uitwerking van een aantal voorstellen en de implementatie vinden plaats in 2022. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2022.

20. Digitale dienstverlening
Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gekomen voor digitale dienstverlening. Het budget voor 2020 is vanwege de korte tijdsduur tussen besluit en einde van jaar beschikbaar toegevoegd aan het bedrijfsvoeringsfonds. Voorgesteld wordt om het budget wat in 2020 is toegevoegd aan het bedrijfsvoeringfonds over te hevelen naar 2022.

21. Elektrificeren van handgereedschappen
Het beschikbaar gestelde budget van €175.000 voor het elektrificeren van handgereedschappen zal geheel naar 2022 worden overgeheveld. Dit heeft te maken met een herziening van het proces, een leaseconstructie wordt overwogen en de consequenties worden momenteel bezien. De overige voertuigen zijn naar planning ingekocht.

22. Archiveren bij verhuizing
Bij de verbouwing van het Raadhuis komt er vanuit de afdelingen veel archiefmateriaal vrij. Dit materiaal moet door team Informatievoorziening volgens wet en regelgeving formeel worden gearchiveerd. Deze archiefverwerking volgt de planning van de verhuizing. In 2022 worden de laatste verhuizingen binnen het raadhuis uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 175.000 dat bedoeld is voor archivering van archieven die vrijkomen bij de verbouwing over te hevelen naar 2022, zodat alle resultaten met betrekking tot archivering kunnen worden behaald.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat twee onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld. Beide budgetoverhevelingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft:
# Transformatiebudget Jeugdhulp;
# Lokaal Mediafonds.

Beslispunt:

10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;